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瑞金市2020年12月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

202012月份一般公共预算收支完成情况

202012月份当月全市财政总收入完成5573万元,同比7821万元,下降58.4%。其中:上划中央收入5209万元,同比1018万元,增长24.3%;上划省级收入2299万元,同比1992万元,增长648.9%;一般公共预算本级收入-1935万元,同比10831万元,下降121.8%。202012月份当月一般公共预算本级支出完成84231万元,同比10596万元,下降11.2%。

20201-12月份财政收入完成情况

20201-12月份全市财政总收入完成251282万元,同比5748万元,增长2.3%。一般公共预算本级收入145379万元,同比5275万元,增长3.8%。

分部门看:税务部门收入232140万元,同比11728万元,增长5.3%;财政部门收入19142万元,同比5980万元,下降23.8%。

分级次看:上划中央收入92887万元,同比2177万元,下降2.3%;上划省级收入13016万元,同比2650万元,增长25.6%;一般公共预算本级收入145379万元,同比5275万元,增长3.8%。

分构成看:全市税收收入完成232140万元,同比11728万元,增长5.3%;税收收入占财政总收入比重为92.4%,同比增长2.6个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)136967万元,占财政总收入54.5%;企业所得税36195万元,占财政总收入14.4%;20315万元,占财政收入8.1%。非税收入19142万元,占财政总收入比重为7.6%。地方税收收入126237万元,占一般公共预算收入比重为86.8%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入126237万元,同比11254万元,增长9.8%,其中:增值税58780万元,同比1039万元,下降1.7%;企业所得税32%部分11582万元,同比2357万元,下降16.9%;个人所得税32%部分1296万元,同比93万元,增长7.7%;五种小税12307万元,同比减收2602万元,下降17.5%;城市维护建设税10087万元,同比269万元,增长2.7%;烟叶1038万元,同比332万元,增长47%;车船税640万元,同比减收191万元,下降23%;耕地占用税9820万元,同比净增9820万元;契税20315万元,同比6856万元,增长50.9%;环保税372万元,同比93万元,增长33.3%。

国有资源(资产)有偿使用收入488万元,同比2975万元,下降85.9%。

行政事业性收费收入4229万元,同比461万元,下降9.8%。

罚没收入8635万元,同比1582万元,下降15.5%。

专项收入5011万元,同比110万元,增长2.2%。

政府住房基金收入779万元,同比1071万元,下降57.9%。

20201-12月份一般公共预算支出完成情况

20201-12月份全市一般公共预算本级支出完成639501万元,同比28637万元,下降4.3%。民生类支出553194万元,同比40997万元,下降6.9%,占一般公共预算支出的比重为86.5%。三项法定支出276600万元,同比34530万元,增长14.3%其中:教育支出148889万元,同比2980万元,增长2%;社会保障和就业支出74204万元,同比14640万元,下降16.5%;卫生健康支出66919万元,同比12335万元,下降15.6%;农林水支出89010万元,同比25620元,增长40.4%;科学技术支出38701万元,同比5930万元,增长18.1%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-12月份全市政府性基金预算收入完成433267万元,同比增收253448万元,增长140.9%,其中:国有土地使用权出让金收入403648万元,同比增收237132万元,增长142.4%;国有土地收益金收入24667万元,同比增收15311万元,增长163.6%;农业土地开发资金收入1208万元,同比434元,增长56.1%;彩票公益金收入664万元,同比减收110万元,下降14.2%城市基础设施配套费收入1639万元,同比437万元,增长36.4%;污水处理费收入1441万元,同比244万元,增长20.4%

 2、基金支出:20201-12月份全市政府性基金预算支出完成521672万元,同比455574万元,增长689.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出290013万元,同比271787万元,增长14.9倍国有土地收益支出24710万元,同比增支15335万元,增长163.6%农业土地开发资金支出1427万元,同比873万元,增长157.6%;污水处理费安排的支出1421万元,同比增支233万元,增长19.6%;城市基础设施配套费安排的支出1274万元,同比127万元,增长11.1%;社会保障和就业支出1125万元,同比增支186万元,增长19.8%;债务付息支出8822万元,同比增支2649万元增长42.9%;债务发行费用支出156万元,同比增支103万元增长194.3%;文化体育与传媒支出44万元,同比减支276万元下降86.3%;抗疫特别国债安排的支出28080万元,净增28080万元;其他支出164600万元,同比155105万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出159422万元,同比159422万元彩票公益金安排的支出5178万元,同比增支712万元增长15.9%

二、财政收支运行特点

1、收入方面。

2020年全市财政总收入完成251282万元,同比增长2.3%,完成预算数的97.5%一般公共预算本级收入145379万元,同比增长3.8%,完成预算数的99.8%在赣州市各县(市、区)中,我市2020年年财政总收入总量排名第五,一般公共预算本级收入总量排名第六。

税收收入232140万元,同比增长5.3%;非税收入19142万元,同比下降23.8%;税占比达到92.4%,同比上升2.6个百分点。从主要税种来看,增值税(含改征增值税同比增长3.3%,完成预算数的94.2%;企业所得税32%部分同比下降16.9%完成预算数的85.8%税同比增长50.9%完成预算数的253.9%

2、支出方面。

2020全市一般公共预算本级支出完成639501万元,同比下降4.3%。累计拨付民生类支出553194万元,同比下降6.9%,占一般公共预算支出的比重为86.5%。其中,教育支出148889万元,占一般公共预算本级支出的23.3%;农林水支出89010万元,占比13.9%;社会保障和就业支出74204万元,占比11.6%;卫生健康支出66919万元,占比10.5%;科学技术支出38701万元,占比6.1%。

2020年,财政部门坚决贯彻落实市委市政府决策部署,克服疫情不利影响,积极应对复杂严峻的经济形势加强财政收支管理,推动我市财政收支平稳运行,基本完成全年收支目标。2021年是“十四五”开局之年,财政部门将在市委市政府的坚强领导下,以更加积极有为的财政政策,扎实做好“六稳”工作着力落实“六保”任务,充分发挥财政职能,为我市经济社会发展再上新台阶贡献财政力量

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